内蒙古自治区赤峰市人民检察院

2026 年度部门预算公开报告

目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2026 年部门预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项 目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　一、部门概况

　　(一)主要职能

　　1. 部门主要职能

　　检察院是国家法律监督机关。对于危害国家安全案件、危害公共安全案件、侵犯公民人身权利和民主权利案件和其他重大犯罪案件行使检察权;对公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉;对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院以及监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。

　　2. 部门主要职责

　　1.对叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

　　2.对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法进行监督。

　　3.对刑事案件提起公诉，支持公诉;对人民法院的刑事判决、裁定是否正确以及审判活动是否合法进行监督。

　　4.对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督。

　　5.对人民法院的民事审判活动进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依

　　法提出抗诉。

　　6.对行政诉讼进行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律法规规定的，依法提出抗诉。

　　(二)机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，内蒙古自治区赤峰市人民检察院部门预算包括本级预算。

　　(三)赤峰市人民检察院机构及人员基本情况

　　我院现有行政机构 1 个。我院行政编核定编制 107 人，事业编核定编制 14 人，聘任制书记员核定控制数 43 人。行政编实有人数 101 人，事业编实有人数 13 人，聘任制书记员年末人数 43 人。

　　二、2026 年部门预算安排情况说明

　　(一)部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 4271.97 万元(含上年结转 37.68 万元)，比 2025 年预算增加 88.57 万元，增长 2.07%，主要原因是人员晋升、工资调整，导致工资、津贴补贴以及对应的保险等测算类项目经费增加，引起总体预算资金增加。

　　支出预算 4271.97 万元，比 2025 年预算增加 88.57 万元，增长 2.07%，主要原因是人员晋升、工资调整，导致工资、津贴补贴以及对应的保险等测算类项目经费增加，引起总体预算资金增加。

　　功能分类 2040401 行政运行支出 2386.58 万元，比上年同期 2360.53 万元增加 26.05 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致工资、津贴补贴增加。

　　功能分类 2040402 一般行政管理事务支出 997.68 万元，比上年同期 999.66 万元减少 1.98 万元，变动原因是本年办案业务经费项目中的差旅费、公务用车购置费等预算金额减少，导致一般行政管理事务支出降低。

　　功能分类 2049902 国家司法救助支出 250 万元，与上年 250 万元持平。

　　功能分类 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 165.76 万元，比上年同期 162.96 万元增加 2.8 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致保险基数调整，经费增加。

　　功能分类 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 82.88 万元，比上年同期 81.48 万元增加 1.4 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致保险基数调整，经费增加。

　　功能分类 2101101 行政单位医疗支出 80.14 万元，比上年同期 79.32 万元增加 0.82 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致保险基数调整，经费增加。

　　功能分类 2101103 公务员医疗补助支出 43.3 万元，比上年同期 42.87 万元增加 0.43 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致保险基数调整，经费增加。

　　功能分类 2210201 住房公积金支出 209.62 万元，比上年同期 206.59 万元增加 3.03 万元，变动原因是本年度人员晋升、工资调整，导致公积金基数调整，经费增加。

　　(二)部门预算收入情况说明

　　部门预算收入4271.97万元。其中，一般公共预算财政拨款收入4234.29万元，占部门预算收入的99.12%;上年结转37.68万元，占部门预算收入的0.88%。

　　(三)部门预算支出情况说明

　　部门预算支出4271.97万元。其中，基本支出2968.29万元，占69.48%;项目支出1303.68万元，占30.52%。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　(一)财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算4271.97万元。包括一般公共预算财政拨款4234.29万元，上年结转37.68万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　(1)公共安全支出3678.26万元，比上年预算数增加68.07万元，主要用于检察机关办理案件、出差、调研、案件评查等相关费用，以及员额制检察官、检察官助理、司法行政人员工资、津 补贴及相关人员绩效考核奖金。

　　(2)社会保障和就业支出260.64万元，比上年预算数增加16.21万元，主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金。

　　(3)卫生健康支出123.45万元，比上年预算数增加1.26万元，主要用于在职人员医疗保险、公务员医疗补助等保险的缴纳。

　　(4)住房保障支出209.62万元，比上年预算数增加3.03万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

　　(二)政府性基金预算支出情况说明

　　我院无政府性基金预算财政拨款。

　　(三)“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算129.6万元，与上年预算数136.14万元相比减少6.54万元。本年预算较上年执行数85.73万元增加43.87万元，增长33.85%。其中：

　　1.因公出国(境)费用0万元，与上年预算数持平，增长0%。本年预算与上年执行数持平，增长0%。

　　2.公务接待费10万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数2.08万元增加7.92万元，增长79.2%。变动原因：本年度因开展业务需要，公务接待费用能压减的尽量压减。

　　3.公务用车购置及运行维护费119.6万元，比上年预算数减少6.54万元，下降5.47%。本年预算比上年执行数增加35.95万元，增长30.06%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年同期预算减少6.54万元，下降33.37%;本年预算比上年执行数减少6.39万元，下降32.6%;公务用车运行维护费100万元，与上年预算相比无增减变动，比上年同期执行数增加42.35万元，增长42.35%。变动原因主要是办案业务增加，公务用车频次增加，导致公务用车运行维护费增加。

　　四、其他公开事项说明

　　(一)机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费包括：办公费 28.2万元、水费 6 万元、其他商品和服务支出53.5万元、日常维修费 10 万元、电费 55 万元、办公用房取暖费 50 万元、工会经费 27.04 万元、公务接待费 10 万元、其他交通费 100.08 万元。

　　我院机关运行经费财政拨款预算339.83万元，比上年减少4.42万元，下降1.3%。根据上级文件过紧日子的要求，公用经费需进一步压减。

　　(二)政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额645万元，其中：政府采购货物预算 467万元，政府采购服务预算178万元，政府采购工程预算0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　截至2025年末，我院车辆编制数为18辆(实有车辆15辆)，其中：一般执法执勤用车15辆(实有13辆)，调研用车1辆，老干部生活保障用车1辆，机要通讯用车1辆。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2026 年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标 18 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4234.29万元，占全部项目支出预算的99.12%(未公开的绩效目标部分为上年结转37.68万元，该部分已在2025年绩效目标中公开)。

　　根据2026年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。总体目标如下：赤峰市人民检察院业务装备经费包括检务通终端、手机取证塔、专线网日志和时钟服务器、大会议室音响改造、专线网络防火墙和入侵检测、2.0云服务器改造及云桌面改造等。

　　第一，2026年，我院预计办理各类案件6000余件。预计各类案件办结率达到90%以上。各类案件预计挽回经济损失50万元。各类案件合格率达到90%以上。所办理案件群众满意度达到 95%以上。

　　第二，2026 年，我院预计采购装备 55件(套)。所采装备 合格率达到95%以上。新采装备使用率达到 100%，不出现闲置情 况。新采装备使用人满意度达到95%以上。

　　第三，2026 年，我院聘任书记员 43 人，一名员额配备一名 书记员，预计帮助每一位员额检察官完成案件。95%案件不超时、 维护社会和谐安定。

　　五、名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

　　(二)事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入 ”、 “事业收入 ”“事业单位经营收入 ”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　(五)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算财政拨款收入 ”“财政拨款结转和结余资金 ”、 “事业收入 ” 、“事业单位经营收入 ”“其他收入 ”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年收支缺口的资金。

　　(六)上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

　　(七)基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

　　(八)项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

　　(九)“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，

　　是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。

　　(十)机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维 修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

　　六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘晋 联系电话：15750401960

　　七、部门预算公开表